Forecast & budgets

Objectif

Projette les dépenses futures avec bandes de confiance P10/P50/P90, analyse la variance réalisé vs prévision et signale le risque de dépassement budgétaire.

Qui l'utilise

CFO, contrôleur de gestion, FinOps Manager en planification budgétaire.

Action	Permission RBAC
Consulter les prévisions	`forecasting:read`
Créer une prévision	`forecasting:write`

Prérequis

Données de coût ingérées — voir Ingest & mapping.
Permission de lecture correspondante (voir ci-dessus).

Accès

Menu : Optimize → Forecast & budgets
URL : /forecasting

Forecast & budgets

Éléments de l'interface

Bouton New forecast (si forecasting:write).
KPI Current Spend (12M), Forecast (P50), Variance, Budget Exceedance Risk (LOW/MEDIUM/HIGH).
Carte Forecast Runs — exécutions avec badge statut et horizon (mois).
Bandes P10 / P50 / P90 (Holt-Winters v2 sur historique mensuel).

Workflow pas à pas

Lancez un New forecast ou consultez la dernière exécution.
Comparez Forecast (P50) au budget.
Lisez la Variance et le risque de dépassement.
En cas de risque HIGH, ouvrez Opportunités d'économies.

Formules & définitions

Variance prévision (%) = (réalisé − prévision) / prévision × 100.
Bandes P10/P50/P90 : P50 = médiane, P90 = borne haute prudente.

Bonnes pratiques FinOps

Rafraîchissez la prévision après chaque clôture mensuelle.
Utilisez Driver-based forecast pour relier la prévision à l'activité.

Limitations & disclaimers

🕒 Fraîcheur des données : ce tableau ne se rafraîchit pas automatiquement — vérifiez l'horodatage Synced et cliquez Refresh après une ingestion.
⚠️ Les montants P90, potentiel d'économies et coût gaspillé sont des estimations consultatives, jamais des garanties. Validez avant tout engagement budgétaire.
🔒 Vous ne voyez que les données de votre tenant et de votre périmètre cost center (voir IAM/RBAC).

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Résolution
Tableau vide	Aucune donnée ou filtre trop restrictif	Ingérer des données ; élargir Period end / Cloud ; Refresh
Chiffres anciens	Synchronisation ancienne	Cliquer Refresh ; vérifier les connecteurs
Page absente du menu	Permission manquante	Demander l'accès à un admin
Risque « unknown »	Historique insuffisant	Ingérer plus de mois d'historique

Voir aussi